Epuration des factures clients
Permet d'épurer les pièces.
Journal de vente
Si un code journal de ventes est indiqué, seules les pièces rattachées à ce journal seront épurées.
Période
Intervalle de dates dans lequel se situent les pièces à épurer.
N° facture début
Premier numéro de pièce à épurer.
N° facture fin
Dernier numéro de pièce à épurer.
Uniquement les factures intégrées en comptabilité
Cocher cette case (cochée par défaut) afin de n'épurer que les pièces validées. Il est donc possible en décochant d'épurer des pièces non validées.
Le bouton
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Shift F3 - Epuration] : Exécute l'épuration des pièces selon les critères indiqués.
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