Validation Bons à Payer
Permet à l'utilisateur de valider ou refuser les BAP pour lesquels il est valideur.
Le bon à payer est un élément qui permet de finaliser un achat : l'acheteur peut autoriser le règlement d'une facture et le responsable financier valider le paiement.
Si le module règlement Divalto est paramétré, il est possible via un code confidentiel, d'interdir le paiement de la facture. Sans ce code, le paiement est autorisé mais une fenêtre s'ouvre indiquant que le BAP n'a pas été validé.
Filtres
La recherche peut être réalisée par :
- Date acture
- N° de pièce fournisseur
- Code fournisseur
- Nom fournisseur
En cochant « Tous les établissements », il est possible de consulter toutes les factures fournisseurs des BAP à valider tous établissements confondus.
Les colonnes
Les colonnes visualisables sur cette fenêtre sont celles indiquées au niveau de la saisie des factures d'achat.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Valider le BAP] : Permet de valider le BAP avec possibilité de mettre un commentaire visualisable sur la facture au niveau de l'encart "Chantier et Comptabilité".
[Refuser le BAP] : Permet d'indiquer un commentaire indiquant la raison de la non validation. Ce commentaire est visualisable sur la facture au niveau de l'encart "Chantier et Comptabilité".
[F8 - Zoom] : Permet d'accéder à la facture fournisseur de la ligne sélectionnée.
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