Facturation des bons comptoir différée
Permet de générer, de manière différée, des factures de vente correspondant à des bons comptoir.
Ne sont proposés que les bons comptoir n'ayant pas fait l'objet d'une facture directe ou en différée. Des contrôles sur les accès et la gestion des bons comptoir peuvent être mis en place en configuration Progib.
Code client
Code du client à facturer.
Nom client
Nom du client.
Chantier
Code du chantier.
Reg. Fac.
Numéro de regroupement. Progib gère de manière entièrement automatiquement le regroupement des bons comptoir par facture. Il utilise pour ce faire, l'information « mode facturation comptoir » définie en fiche client :
- « Un bon par facture » : Une facture par bon comptoir est générée,
- « Regroupement des bons par commande » : Une facture par bon de commande est générée. Elle regroupe les bons de comptoir possédant la même référence de commande en en-tête de bon comptoir,
- « Regroupement des bons » : Une facture est générée pour tous les bons de livraison non facturés du client.
Le numéro de regroupement indiqué permet, lorsqu'il est identique sur plusieurs lignes pour un même client, de savoir que ces lignes feront l'objet d'une seule et même facture.
N° bon
Numéro du bon comptoir à facturer.
Date bon
Date du bon comptoir à facturer.
HT
Montant HT du bon comptoir.
Ref. cmd
Zone de texte de l'en-tête du bon comptoir dans laquelle a été saisie une référence commande du client. Cela permet le regroupement par « référence commande » des bons comptoir dans cette facturation différée.
N° facture générée
Une fois les factures générées au moyen du bouton correspondant, le numéro de la facturé générée est affiché.
Le bouton
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[F5 - Facturation des bons sélectionnés] : Permet de lister les bons comptoir sélectionnés par [Ctrl-Clic] et [Shift-Clic].
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