Validation AR des commandes
Permet de valider les AR des commandes fournisseurs à l'untié ou en série.
En cochant « Tous les établissements », il est possible de consulter toutes les commandes fournisseurs tous établissements confondus.
Note
Inidcation qu'une note a été saisie sur la commande.
Etb
Code de l'établissement.
Fournisseur
Code du fournisseur destinataire de la commande.
Nom fournisseur
Nom du fournisseur (automatique en fonction du code fournisseur).
N° commande
Numéro de la commande fournisseur. La numérotation des commandes fournisseurs dépend de l'attribution des compteurs définis en configuration Progib.
Date
Date de la commande.
Montant
Montant de la commande. Ce montant est calculé pour l'affectation interrogée lorsqu'on consulte les commandes sur ce critère.
Affectation
L'affectation d'une commande fournisseur peut concerner :
- Un chantier,
- Le stock (lorsque cette option de Progib est activée),
- Un client,
- Multiple : les 3 affectations précédentes combinées,
- Aucune : aucune des 3 affectations précédentes (demande interne par exemple).
Des contrôles sur les accès, saisies et affectations peuvent être mis en place en configuration Progib.
Téléphone
Numéro de téléphone. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son numéro de téléphone diffère de celui du fournisseur, le numéro de téléphone du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celui du fournisseur.
Fax
Numéro de télécopie pour l'envoi de la commande fournisseur par télécopie. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son numéro de télécopie diffère de celui du fournisseur, le numéro de télécopie du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celui du fournisseur.
Adresse email. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son adresse email diffère de celle du fournisseur, l'adresse email du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celle du fournisseur.
Délai jours
Délai, exprimé en jours, provenant éventuellement automatiquement du mode de livraison et s'ajoutant à la date de la commande pour calculer une date de livraison souhaitée. Cette dernière est ensuite modifiable.
Semaine
Numéro de semaine pour la livraison.
Date livraison
Date de livraison de l'en-tête de la commande fournisseur (peut être contredite ligne à ligne dans le détail de la commande).
Chantier
Code du chantier concerné par la commande fournisseur. Ce champ n'est pas obligatoire car la demande peut ne pas concerner un chantier. De plus, le code chantier peut être indiqué dans la détail des lignes de commande sans figurer en en-tête dans le cas d'une commande multi-chantiers.
Intitulé chantier
Intitulé du chantier (automatique en fonction du code chantier).
SC
Code du sous-chantier concerné par la commande fournisseur.
Référence commande
Zone de commentaire libre.
Utilisateur
Utilisateur ayant réalisé la commande fournisseur.
Date création
Date de création de la commande fournisseur.
HC
Heure de création de la commande fournisseur.
Date modification
Date de dernière modification de la commande fournisseur.
HM
Heure de modification de la commande fournisseur.
Modifiée par
Utilisateur ayant réalisé la dernière modification de la commande fournisseur.
Dt validation
Date de validation de la commande fournisseur.
HV
Heure de validation de la commande fournisseur.
Validée par
Utilisateur ayant validé la commande fournisseur.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Note] : Permet de visualiser la note indiquée sur la commande.
[F6 - Validation] : Permet de valider l'AR des commandes sélectionnées par [Ctrl-Clic] et [Shift-Clic] ou la commande sur laquelle le curseur est positionné. Il conviendra d'indiquer la date de réception et éventuellement un numéro d'AR.
[F8 - Loupe] : Permet d'accéder en consultation à la fiche commande.
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