Enregistrement Commande
Permet l'enregistrement de la commande fournisseur avec validation possible.
Des contrôles sur les accès, saisies et affectations peuvent être mis en place en configuration Progib. Il contrôle notamment l'autorisation à valider une commande, la nécessité de signer une commande selon son montant, l'autorisation à signer une commande.
Commande n°
Numéro de la commande fournisseur. La numérotation des commandes fournisseurs dépend de l'attribution des compteurs définis en configuration Progib. L'état de la commande est indiqué en regard de son numéro :
- En cours : Commande en cours non validée, l'autorisation de validation étant définie en configuration Progib,
- A signer : Commande nécessitant une signature selon son montant avant de pouvoir être validée (défini en configuration Progib),
- A valider : Commande mémorisée ne nécessitant pas, ou ne nécessitant plus de signature selon son montant, mais non encore validée,
- Validée : Commande validée.
Les états « Livraison » et « Terminée » ne peuvent pas être proposés en validation de commande puisqu'une commande ne peut pas être dévalidée si des livraisons ont été effectuées ou si la commande est rapprochée en totalité de factures fournisseur validées. L'état « Livraison » correspond à une commande validée ayant reçu une partie des livraisons, l'état « Terminée » correspond à une commande validée et livrée en totalité ou rapprochée en totalité de factures fournisseur validées.
Fournisseur
Code et nom du fournisseur destinataire de la commande.
Montant autorisé
Montant de la commande autorisé au-delà duquelle la commande requiert une signature. Ce montant est défini en configuration Progib.
Valeur franco
Valeur du franco de port indiqué dans la fiche du fournisseur. Cette valeur est affichée à titre indicatif.
Montant minimum
Montant minimum de commande indiqué en fiche fournisseur. Cette valeur est affichée à titre indicatif.
Total commande
Montant total de la commande fournisseur.
Eco-contribution
Montant total de l'éco-contribution.
Montant signé
Montant de la commande lors de la dernière signature. Si la commande n'a jamais été signée, ce champ est vierge.
Utilisateur
Utilisateur ayant signé la commande.
Le
Date et heure de signature de la commande.
Profil édition commande
Profil d'édition de la commande.
Signataire(s)
Code(s) utilisateur(s) signataires(s) dans le cas ou la commande nécessite une signature.
Téléphone
Numéro de téléphone du fournisseur.
Destinataire
Nom du destinataire. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes, il est automatiquement sélectionné.
Envoyer par Mail
Adresse email d'envoi de la commande.La case à cocher doit être validé. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son adresse email diffère de celle du fournisseur, l'adresse email du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celle du fournisseur.
Demande d'AR
Permet d'indiquer qu'un accusé réception est demandé au fournisseur. Il conviendra valdier la
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Loupe sur Destinataire] : Recherche des contacts chez le fournisseur.
[Enregistrer F5] : Enregistrement simple de la commandes sans validation.
[Valider] : Edition (impression et/ou envoi par messagerie électronique) et validation de la commande.
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