Progib Infinity

Saisie commandes fournisseurs

Permet de définir les options de gestion des commandes fournisseurs.

Code

Code d'identification du profil. Le code baptisé * est le code par défaut lorsqu'aucun profil n'est affecté à une ressource pour une fonction.

Descriptif

Libellé du profil.

Accès

Cocher le droit d'accès aux commandes fournisseurs : pas d'accès ou consultation seule ou modification ou création ou suppression.

Affectations gérées

Cocher les affectations de commandes fournisseurs autorisées :

• Chantier : Commande autorisée pour un chantier.
• Stock : Commande autorisée pour le stock.
• Client : Commande autorisée pour un client.
• Multiple : Commande autorisée pour une affectation multiple (chantier, stock, client).
• Sans : Commande sans affectation autorisée (commande interne).

Code tarif

Code du tarif utilisé pour déterminer les prix des articles en commandes fournisseurs.

Grille coefficients

Code de la grille des coefficients d'achat par défaut à utiliser pour déterminer les prix des articles en commandes fournisseurs.

Code nature

Code de l'axe nature par défaut à utiliser en saisie de commandes fournisseurs. L'emploi de l'axe nature en approvisionnement est soumis au paramétrage effectué en configuration Progib.

Code dépôt

Code du dépôt par défaut à utiliser en saisie de commandes fournisseurs.

Montant maximum autorisé

Montant maximum d'une commande fournisseur nécessitant une signature afin de pouvoir être validée.

Mot de passe signature

Mot de passe requis pour la signature d'une commande fournisseur selon le montant du champ « Montant maximum autorisé ».

Livraison sur chantier par défaut

Cocher cette case afin de proposer par défaut une livraison sur chantier plutôt qu'au dépôt en saisie de commande fournisseur.

Reprise des valeurs de la ligne devis pointée

Cocher cette case afin de reprendre les valeurs des champs « désignation », « unité » et « prix de revient » des lignes articles (présents en base articles) d'un devis pointé en commande. Dans le cas contraire, ce sont les valeurs de la base articles ainsi que les conditions du fournisseur destinataire de la commande qui sont exploitées.

Consultation des commandes pour tous les établissements

Cocher cette case afin de proposer par défaut la consultation des commandes pour tous les établissements. Dans le cas contraire, seules les commandes de l'établissement en cours sont proposées et il convient de demander la consultation tous établissements confondus par la case à cocher correspondante.

Code profil Email commande

Code du profil d'email utilisé par défaut pour l'envoi des commandes fournisseurs par mail (pour l'envoi de copies).

Vérification minimum commande

Cocher la case correspond au type de contrôle à afficher :

• Alerter : Pemet d'afficher un message d'avertissement si le montant de la commande est inférieur au montant minimim saisi sur la fiche fournisseur,
• Bloquer : Permet d'afficher un message bloquant la validation de la commande si le montant de la commande est inférieur au montant minimim saisi sur la fiche fournisseur,
• Ignorer : N'affiche pas de message bloquant.

Saisie n° devis

Cocher la case correspondant au mode souhaité de gestion de la liaison d'une commande avec un devis :

• Facultatif : Possibilité de saisir un numéro de devis en entête de commande (non obligatoire),
• Obligatoire : Obligation de saisir un numéro de devis en entête de commande,
• Non : Pas de possibilité de saisir u numéro de devis en l'entête de commande.

Saisie n° intervention

Cocher la case correspondant au mode souhaité de gestion de la liaison d'une commande avec une intervention :

• Facultatif : Possibilité de saisir un numéro d'intervention en entête de commande (non obligatoire).
• Obligatoire : Obligation de saisir un numéro d'intervention en entête de commande.
• Non : Pas de possibilité de saisir u numéro d'intervention en l'entête de commande.

Mode traitement éco-contribution

Cocher la case correspondant au mode de gestion de l'éco-contribution :

• Valoriser : Valoriser l'éco-contribution sur les mouvements d'achat, c'est-à-dire ajouter le montant de l'éco-contribution aux mouvements hors-taxe après remise,
• Ne pas valoriser : Ne pas valoriser l'éco-contribution sur les mouvements d'achat,
• Désactiver : Ne pas valoriser et ne pas indiquer d'éco-contribution sur les mouvements d'achat.

Autoriser montant à 0

Cocher cette case pour autoriser une commande dont le montant serait égal à zéro.

Autoriser à valider une commande

Cocher cette case pour autoriser à valider une commande.

Accès autorisé aux commandes validées

Cocher cette case pour autoriser l'accès aux commandes validées.

Accès autorisé aux commandes des autres utilisateurs

Cocher cette case pour autoriser l'accès aux commandes établies par d'autres utilisateurs.

Autorisé à clôturer une commande

Cocher cette case pour autoriser le passage de la commande en état "Terminé". Les quantités non livrées passeront dans le champ "Qt non liv" du bon de livraison et la commande sera considerée soldée.

Code profil édition

Code du profil d'édition par défaut à utiliser pour l'édition des commandes fournisseurs.

Code profil édition fax

Code du profil d'édition par défaut à utiliser pour l'envoi des commandes fournisseurs par fax.

Code profil édition contrôle

Code du profil d'édition par défaut à utiliser pour l'édition de contrôle des commandes fournisseurs par rapport aux livraisons.

Accès Webservices SONEPAR
Identifiants (Utilisateur / mot de passe / URL web service) pour la dématérialisation de commandes avec le fournisseur SONEPAR.

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