Pointage commandes fournisseur

Permet de rapprocher les commandes fournisseur de la facture fournisseur.

En cochant « Tous les établissements », il est possible de consulter toutes les commandes fournisseurs tous établissements confondus.

P

Une puce verte est affichée si la commande est sélectionnée (pointée).

Etb

Etablissement.

N° commande

Numéro du bon de commande.

Date

Date de la commande.

Mt commande

Montant total de la commande.

Mt déjà pointé

Montant déjà pointé sur des factures précédentes rapprochées de la commande (pointage partiel).

Mt restant

Montant de la commande restant à pointer en rapprochement de facture.

Mt pointé

Montant pointé dans cet écran (montant à saisir si partiel).

Soldé

Permet de solder une commande.

Affectation

Affectation de la commande :

    • Chantier : Commande affectée à un chantier,
    • Stock : Commande pour le stock,
    • Client : Commande affectée à un client,
    • Multiple : Commande ayant une affectation multiple (chantier, stock, client),
    • Sans : Commande sans affectation (commande interne).


Chantier / Intitulé chantier

Code et libellé du chantier de l'en-tête de la commande.

Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.

[F5 - Pointer]  : Permet de pointer la commande en rapprochement de la facture fournisseur (une puce verte est alors affichée en colonne « P »). Un second clic dépointe la commande. En tête du tableau, figure l'information de la différence entre le montant du pointage et le montant du pied de la facture.

[F8 - Zoom] : Permet d'accéder à la commande fournisseur.

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