Liste des commandes

Permet d'accéder en consultation à l'ensemble des commandes fournisseurs.

Etb

Code de l'établissement.

Etat commande

Etat de la commande :

    • En cours : Commande en cours non validée , l'autorisation de validation étant définie en configuration Progib,
    • A signer : Commande nécessitant une signature selon son montant avant de pouvoir être validée (défini en configuration Progib),
    • A valider : Commande mémorisée ne nécessitant pas, ou ne nécessitant plus de signature selon son montant, mais non encore validée,
    • Validée : Commande validée,
    • Livraison : Commande validée ayant reçu une partie des livraisons,
    • Terminée : Commande validée et livrée en totalité ou rapprochée en totalité de factures fournisseur validées.

Date

Date de la commande.

N° commande

Numéro de la commande fournisseur. La numérotation des commandes fournisseurs dépend de l'attribution des compteurs définis en configuration Progib.

Fournisseur

Code du fournisseur destinataire de la commande.

Nom fournisseur

Nom du fournisseur (automatique en fonction du code fournisseur).

M

Ce champ n'est renseigné que dans le cas d'une consultation « Affectation ». La recherche est alors effectuée pour un chantier et « M » est affichée si la commande est multiple.

Montant

Montant de la commande. Ce montant est calculé pour l'affectation interrogée lorsqu'on consulte les commandes sur ce critère.

Facturé

Montant facturé de la commande. Cette information n'est affichée que dans le cas d'une configuration Progib™ déterminant que les factures sont rapprochées directement des commandes en montant (pas de rapprochement des commandes par bons de livraison).

Solde

Solde restant à facturer. Cette information n'est affichée que dans les conditions décrites ci-avant.

Affectation

L'affectation d'une commande fournisseur peut concerner :

    • Un chantier,
    • Le stock (lorsque cette option de Progib est activée),
    • Un client,
    • Multiple : les 3 affectations précédentes combinées,
    • Aucune : aucune des 3 affectations précédentes (demande interne par exemple).

Des contrôles sur les accès, saisies et affectations peuvent être mis en place en configuration Progib.

Téléphone

Numéro de téléphone. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son numéro de téléphone diffère de celui du fournisseur, le numéro de téléphone du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celui du fournisseur.

Fax

Numéro de télécopie pour l'envoi de la commande fournisseur par télécopie. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son numéro de télécopie diffère de celui du fournisseur, le numéro de télécopie du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celui du fournisseur. Le numérod e télécopie a pu être saisi manuellement à lavalidation de la commande.

Email

Adresse email. Si un contact fournisseur est noté comme destinataire des commandes et que son adresse email diffère de celle du fournisseur, l'adresse email du contact est alors automatiquement sélectionné en remplacement de celle du fournisseur.

Lieu de livraison

Type de lieu de livraison prévue :

    • Etabl. : Etablissement,
    • Dépôt : Dépôt,
    • Chantier : Une des adresses du chantier. Le champ en vis-à-vis correspond au code adresse associé au chantier. S'il reste vierge, l'adresse principale du chantier est sélectionnée. Ce champ n'est affiché que si la commande fournisseur concerne un chantier,
    • Autre : Autre adresse saisie manuellement lors de la conception de la commande fournisseur.

Adresse livraison

Adresse de la livraison correspondant au lieu de livraison choisi.

Délai jours

Délai, exprimé en jours, provenant éventuellement automatiquement du mode de livraison et s'ajoutant à la date de la commande pour calculer une date de livraison souhaitée. Cette dernière est ensuite modifiable.

Semaine

Numéro de semaine pour la livraison.

Date livraison

Date de livraison de l'en-tête de la commande fournisseur (peut être contredite ligne à ligne dans le détail de la commande).

Dépôt

Code du dépôt concerné par la commande fournisseur.

Intitulé dépôt

Intitulé du dépôt (automatique en fonction du code dépôt).

Nature

Code nature de la commande fournisseur. L'emploi de l'axe nature en approvisionnement est soumis au paramétrage effectué en configuration Progib.

Intitulé nature

Intitulé de la nature (automatique en fonction du code nature).

Type de port

Code du type de port.

Intitulé type port

Intitulé du type de port (automatique en fonction du type de port).

Chantier

Code du chantier concerné par la commande fournisseur. Ce champ n'est pas obligatoire car la demande peut ne pas concerner un chantier. De plus, le code chantier peut être indiqué dans la détail des lignes de commande sans figurer en en-tête dans le cas d'une commande multi-chantiers.

Intitulé chantier

Intitulé du chantier (automatique en fonction du code chantier).

Sous chantier

Code du sous-chantier concerné par la commande fournisseur. Ce champ est directement lié au code du chantier.

Client

Code du client concerné par la commande fournisseur. Ce champ n'est pas obligatoire car la demande peut ne pas concerner un client.

Nom client

Nom du client (automatique en fonction du code client).

Référence commande

Zone de commentaire libre.

Regl.

Mode de règlement.

Intitulé mode règlement

Intitulé du mode de règlement (automatique en fonction du mode de règlement).

Mode liv.

Code du mode de livraison.

Intitulé mode livraison

Intitulé du mode de livraison (automatique en fonction du mode de livraison).

Avec signature

Indication de la nécessité ou pas d'une signature de la commande avant validation (« oui » ou « non »).

Signée par

Signataire de la commande lorsqu'une signature est requise. Il s'agit d'utilisateur ayant cette fonction.

Signée le

Date de la signature lorsqu'une signature est requise.

Hrs sig.

Heure de la signature lorsqu'une signature est requise.

Utilisateur

Utilisateur ayant réalisé la commande fournisseur.

Date création

Date de création de la commande fournisseur.

HC

Heure de création de la commande fournisseur.

Date modification

Date de dernière modification de la commande fournisseur.

HM

Heure de modification de la commande fournisseur.

Modifiée par

Utilisateur ayant réalisé la dernière modification de la commande fournisseur.

Dt validation

Date de validation de la commande fournisseur.

HV

Heure de validation de la commande fournisseur.

Validée par

Utilisateur ayant réalisé la validation de la commande fournisseur.

Mail
Information indiquant que le mail a été « Envoyé » ou « Non envoyé ».

Editée

Lorsque la commande fournisseur a été imprimée, la mention « Oui » est affichée automatiquement.

Faxée

Lorsque la commande fournisseur a été envoyée par télécopie, la mention « Oui » est affichée automatiquement.

Avec fax

A la validation de commande, si la case à cocher « Avec fax » l'a été, il est mentionné « oui ». Ceci permet, par exemple, par filtres de sélectionner toutes les commandes par fax non faxées.

N° fax

Numéro de télécopie de la fiche fournisseur.

Destinataire

Nom du destinataire parmi les contacts fournisseur.

Etat livraison

La commande peut se trouver dans un des 3 états de livraison suivants :

    • Complète : La livraison de la commande est totale (« Terminée ») ou la commande est rapprochée en totalité de factures fournisseur validées,
    • Partielle : La livraison de la commande est réalisée en partie, il reste un reliquat,
    • Aucune : La commande n'a reçu encore aucune livraison.

Qt non livrée

La mention « Oui » est affichée si des quantités livrées sont inférieurs sont inférieures aux quantités commandées.

Qt trop reçue

La mention « Oui » est affichée si des quantités livrées sont supérieures aux quantités commandées.

Type qualité

Type d'évaluation qualité de la commande le cas échéant. Les types peuvent être :

    • « Systématique » : Lorsque le fournisseur est en mode de suivi qualité « Systématique ». C'est-à-dire lorsque le champ « compteur » de la fiche type de suivi qualité , auquel est associé le fournisseur, est différent de 0 et qu'une demande d'évaluation s'est déclenchée automatiquement,
    • « Demandée » : Lorsque le fournisseur est en mode de suivi qualité « A la demande ». C'est-à-dire lorsque le champ « compteur » de la fiche type de suivi qualité, auquel est associé le fournisseur, est égal à 0 et qu'une demande d'évaluation a été saisie pour cette commande sans que Progib™ ne l'ait donc imposé,
    • « Anomalie » : Lorsqu'une fiche qualité a été demandée exceptionnellement lors de la livraison (problème de livraison par exemple) sans qu'il n'en ait été demandée dès la commande.

N° fiche qualité

Numéro de la fiche qualité le cas échéant.

Etat évaluation

Etat de l'évaluation qualité le cas échéant : « Complète » est inscrit lorsque l'évaluation est réalisée.

N° Intervention

Numéro d'intervention associée à la commande.

Client Intervention

Intitulé du site lié à l'intervention.

N° Devis

Numéro du devis associé à la commande.

N° SONEPAR
Numéro de commande externe pour Sonepar


Etat Cmd Externe

Etat de la commande chez Sonepar

Envoyée WebService
Case cochée lorsque la commande est été envoyée chez Sonepar.


Les filtres

[Terminées] : Permet de consulter toutes les commandes fournisseurs y compris celles livrées en totalité (terminées) ou rapprochées en totalité de factures fournisseur elles-mêmes validées (terminées).

[Tous les établissements] : Permet de consulter toutes les commandes fournisseurs de les tous établissements confondus.


[Chantier] : Bouton radio à cocher permettant d'afficher uniquement les commandes avec affectation chantier.


[Stock] : Bouton radio à cocher permettant d'afficher uniquement les commandes avec affectation stock.

[Client] : Bouton radio à cocher permettant d'afficher uniquement les commandes avec affectation client.


[Multiple] : Bouton radio à cocher permettant d'afficher uniquement les commandes avec affectation multiples.


[Tout] : Bouton radio à cocher permettant d'afficher toutes les commandes quelle que soit leur affectation.


[Fournisseur] : Permet de filtrer la liste des commandes sur un code fournisseur.


[Date de commande] : Permet d'afficher toutes les commandes ayant une date supérieure ou égale à la date saisie.


[N° commande] : Permet de filtrer la liste des commandes sur un numéro de commande.

[Intitulé chantier] : Permet de filtrer la liste des commandes sur un intitulé chantier.


Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.

[Power search] : Utilitaire permettant de lancer une recherche sur l'ensemble de l'application en saisissant un ou plusieurs mots clés.


[Ctrl F] : Permet de lancer l'utilitaire power search sur l'ensemble des commandes.

[F6 - Etat livraison ou facturation] : Affiche un état des livraisons de la commande ou un état de facturation de la commande selon la méthode de pointage des commandes définie en configuration Progib.

[Ctrl F6 - liste commande] : Permet d'imprimer une liste des commandes fournisseurs en permettant de choisir le profil d'édition. Il est possible de sélectionner la période, un fournisseur en particulier, un ou plusieurs états des commandes, un chantier en particulier.

[Shift F5 - Edition commande] : Permet d'imprimer la commande ou les commandes sélectionnées par [Ctrl-Clic] ou [Shift-Clic] en permettant de choisir le choisir le profil d'édition de commande.

[Shift F6 - Envoyer par mail] :  Permet d'envoyer la commande par mail en permettant de choisir l'expéditeur et le destinataire. Le profil d'édition utilisé est le profil qui est défini par défaut pour la saisie de commande.

[F5 - détail de la commande] : Permet d'accéder en consultation à la fiche commande.

[Documents de la commande] : Permet d'accéder aux documents de la commande.

[Ctrl T] : Permet de lancer l'utilitaire de contrôle de l'état de la commande.

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