Paramètres

Permet de définir les options de gestion attachées au fournisseur.

Mode de transport

Mode de transport par défaut à proposer en saisie de commande.

Type port

Type de port par défaut à proposer en saisie de commande.

Valeur du franco

Valeur indicative rappelée en saisie de commande.

Minimum commande

Valeur indicative rappelée en saisie de commande.

Régime tva

Code du régime de tva. L'association, d'une part du code régime tva tiers, et d'autre part du code tva de l'article ou de l'ensemble , détermine le taux de tva.

Code traitement facturation

Indiquer l'éventuel code traitement de facturation associé (imposé) au fournisseur. Le fait d'associer un code est particulièrement intéressant dans le cas d'une société intérim : si ce même code est de type « Intérim », il permet alors le pointage des heures en rapprochement à une facture d'achat.

Désactiver réservation en livraison

Cocher cette case afin que les réservations ne soient pas gérées pour ce fournisseur (cas fréquent des sous-traitants).

Fournisseur sans achat préalable

Cocher cette case pour les factures d'un fournisseur ne nécessitant pas de commande préalable (ex : facture EDF). Le pointage automatique des factures Yooz pointera alors les factures avec du divers.

Compte comptable

Compte comptable du fournisseur pour intégration des factures en comptabilité.

Code tiers règlements

Code du fournisseur payeur pour le module Divalto règlements lorsque cette interface comptable a été définie en configuration Progib. Ce code est également employé en pointage des factures fournisseurs. Par défaut est proposé le « code tiers payeur » de la fiche fournisseur dans ce pointage. En l'absence de renseignement, c'est le code fournisseur du bon de livraison qui est utilisé. Cela permet le pointage des factures fournisseurs d'un fournisseur pour des commandes et bons de livraison affectés à un autre fournisseur.

Code centrale

Il s'agit d'un regroupement de fournisseurs sous forme de centrale d'achat. Cela permet de réaliser des règlements sur cette centrale dans le module Divalto Règlements.

Pour mettre en place ce groupement, il faut créer une autre fiche fournisseur. Ce code fournisseur doit être affecté au fournisseur sur lequel les commandes, les livraisons et les factures fournisseurs sont réalisées.  

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