Traitement des contrats - Réactualisation (non traités)
Permet de visualiser les anomalies consécutives à une demande de réactualisation des contrats.
Des contrôles sur les accès et la gestion des contrats peuvent être mis en place en configuration Progib.
Motif
Raison pour laquelle le contrat est en anomalie pour sa réactualisation :
Contrat suspendu : le contrat est suspendu, aucun opération n'est possible.
Révision manuelle non validée : le contrat stipule une révision manuelle et cette dernière n'a pas été validée.
Montant réactualisé = 0 : l'opération de réactualisation a abouti à un montant nul.
Baisse non autorisée : l'opération de réactualisation a abouti à un coefficient inférieur à 1 et le contrat stipule que la baisse du montant du contrat n'est pas permise.
Contrat en cours de modification : le contrat est modifié par un autre utilisateur.
N° contrat
Numéro du contrat à réactualiser.
Observations
Commentaire provenant de la fiche contrat (Champ Obervations traitement : indicatif).
Dt rech. indices
Date à laquelle seront recherchés les valeurs des indices employés dans les formules de révision.
Valeurs indices au mois
Valeurs des indices au mois considéré.
Mt contrat
Montant total du contrat.
Mode calcul révision
La révision peut s'effectuer :
Par rapport aux valeurs initiales du contrat.
Par rapport aux montants révisés de la période précédente.
Mt révisé
Montant total du contrat révisé (base et installations).
Mt base
Montant de base du contrat.
Mt base révisé
Montant de base révisé selon la formule associé au contrat.
Mt installation(s)
Montant égal aux montants affectés aux installations du contrat.
Mt installation(s) révisé
Montant égal aux montants révisés affectés aux installations du contrat.
Mnémo contrat
Mnémonique du contrat (une recherche sur ce champ est possible).
Type
Exe dt début
Date de début de l'exercice du contrat.
Exe dt fin
Date de fin de l'exercice du contrat.
Code client
Code du client à facturer.
Adresse client
Identité et adresse du client.
Intitulé du contrat
Libellé du contrat.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Shift F4 - Mode fiche ou mode liste] : Permet d'afficher la facture en mode fiche ou mode liste.
[Shift F10 - Changer la date de traitement] : Permet de changer la date de traitement des contrats.
[Ctrl F7 - Changer l'ordre de tri] : Permet de changer l'ordre de tri des contrats (sélectionner ensuite l'ordre souhaité : par n° de contrat, par type de contrat, par code client, par nom de client, par mnémonique contrat ou par code chantier).
[Fiche contrat] : Permet d'accéder à la fiche contrat de la ligne.
[Forçer réactualisation] : Permet de forcer la réactualisation malgré la présence d'une erreur.
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