Traitement des contrats - Factures générées
Permet d'accéder aux factures de contrats générées.
Des contrôles sur les accès et la gestion des contrats peuvent être mis en place en configuration Progib. Un échéancier global de la facturation de tous les contrats est disponible dans Progib.
N° facture
Numéro de la facture générée.
N° contrat
Numéro du contrat à facturer.
Observations
Commentaire provenant de la fiche contrat (Champ Obervations traitement : indicatif).
Montant facturé
Montant de l'échéance facturé.
Date de la facture
Date de la facture.
Date de génération
Date de génération de la facture.
Période fact. début
Date de début de la période facturée.
Période fact. fin
Date de fin de la période facturée.
Echéance facturée
Numéro de l'échéance facturée sur l'ensemble des factures de l'exercice par rapport à l'échéancier de facturation.
Nombre d'échéances
Nombre d'échéances total du contrat.
N° ordre facture
Numéro d'ordre de la facture. Il peut n'y en avoir qu'un seul mais parfois il en existe plusieurs comme par exemple dans le cas d'une facture par taux de tva.
Révision
Indication de l'état du contrat par rapport à une révision de prix éventuelle :
Non révisable : Le contrat n'est pas révisable.
Report révision : Le contrat est révisable mais la révision est reportée à la période suivante.
Révisée : La révision a été effectuée, l'échéance peut être facturée.
Non : Le contrat est révisable mais il n'y a pas de révision pour cette échéance.
A réviser : Le contrat est à réviser au moyen de l'onglet correspondant. La facturation n'est pas possible tant que le contrat n'est pas révisé.
Report révision : Une révision est prévue mais à partir de la période suivante.
Type
Mnémo contrat
Mnémonique du contrat (une recherche sur ce champ est possible).
Exe dt début
Date de début de l'exercice du contrat.
Exe dt fin
Date de fin de l'exercice du contrat.
Montant contrat précédent
Montant précédent du contrat.
Montant contrat révisé
Montant du contrat révisé.
Code client
Code du client à facturer.
Adresse client
Identité et adresse du client à facturer.
Code chantier
Code du chantier si ce dernier est mentionné en fiche contrat.
Adresse chantier
Identité et adresse du chantier.
Adresse destinataire
Identité et adresse du client destinataire de la facture.
Intitulé du contrat
Libellé du contrat.
Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.
[Shift F4 - Mode fiche ou mode liste] : Permet d'afficher la facture en mode fiche ou mode liste.
[Shift F10 - Changer la date de traitement] : Permet de changer la date de traitement des contrats.
[Ctrl F7 - Changer l'ordre de tri] : Permet de changer l'ordre de tri des contrats (sélectionner ensuite l'ordre souhaité : par n° de contrat, par type de contrat, par code client, par nom de client, par mnémonique contrat ou par code chantier).
[Fiche contrat] : Permet d'accéder à la fiche contrat de la ligne.
[Affichage facture(s)] : Affichage des pièces générées et sélectionnées.
[Edition factures(s)] : Permet d'imprimer les factures de contrats générées et sélectionnées par [Ctrl-Clic] et [Shift-Clic].
[Shift F3] ou [Suppr] : Permet de supprimer la facture générée. Cette opération a pour effet de réactiver l'échéance qui venait d'être facturée. Une fois sorti de cet écran, ces informations disparaissent et ne peuvent plus être supprimées. Il convient de faire attention au compteur de facture.
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